Facture de vente

Sur la facture de vente, le paiement de vos commandes est regroupé. Pour chaque période de facturation, les revenus de vos commandes sont additionnés et les dépenses, telles que les commissions ou les étiquettes d'expédition, en sont directement déduites. Les retours éventuels sont compensés au cours de la période de facturation pendant laquelle vous traitez le retour d'un article. Vous trouverez ci-dessous deux exemples de factures de vente :

• La facture de vente pour un partenaire néerlandais
• La facture de vente pour un partenaire belge

Si vous souhaitez avoir une meilleure vue d'ensemble de votre facture de vente, vous pouvez télécharger la spécification de facture correspondante. Vous trouverez votre facture de vente dans votre compte vendeur, dans le menu « Finances ».

Le premier jour de chaque période de facturation (mensuelle ou toutes les 2 semaines), vous recevez votre facture de vente dans votre compte vendeur ; il s'agit de la facture pour la période de facturation précédente. Le jour ouvrable suivant la réception de cette facture, le montant impayé vous est versé. Selon le délai de traitement de la banque, cela peut prendre jusqu'à 3 jours avant que le paiement ne figure sur votre compte.

Si vous avez encore des factures impayées au début de la période de facturation, elles seront compensées avec votre facture de vente. Vous recevrez la différence sous forme de paiement sur votre compte bancaire. Il peut arriver qu'un montant impayé soit supérieur aux revenus que vous avez générés au cours de cette période. Si c'est le cas au début de la nouvelle période de facturation, le versement de vos gains sera reporté. Cela signifie que vous ne serez pas payé à ce moment-là, car la compensation n'est pas possible. La compensation sera à nouveau possible si :

1. Vos revenus sont supérieurs aux factures impayées
2. Vous virez vous-même manuellement les factures impayées à bol
3. Vous virez vous-même uniquement le montant compensé et donc la différence à bol

Une fois la compensation effectuée, vous trouverez les explications via votre spécification de facture.

Les frais engagés correspondent à la somme de tous les frais générés au cours de la période de facturation. Ces frais sont évidemment liés à l'utilisation de bol.

• Commission

  
  Pour chaque article que vous vendez, vous payez une commission composée d'un montant fixe et d'un pourcentage du prix de vente.

• Correction de la commission

  
  Lorsqu'un client a retourné un article ou qu'un envoi a été perdu, la commission précédemment facturée est corrigée.

• Frais de pick&pack

  
  Des frais sont facturés par article pour sa préparation et son emballage.

• Correction des frais de pick&pack

  
  Lorsqu'un envoi ou un retour a été perdu, ou lorsque nous avons envoyé le mauvais article, les frais précédemment facturés sont corrigés.

• Frais d'expédition

  
  Des frais sont facturés par commande pour son expédition.

• Correction des frais d'expédition

  
  Lorsqu'un envoi ou un retour a été perdu, ou lorsque nous avons envoyé le mauvais article, les frais précédemment facturés sont corrigés.

• Frais de stock

  
  Des frais sont facturés par jour et par EAN pour le stockage de votre assortiment dans le centre de distribution.

• Contribution à l'étiquette (ou aux étiquettes) de retour

  
  Une contribution est facturée pour chaque Étiquette de retour utilisée par un client pour vous renvoyer un colis.

• Correction(s)

  
  Une correction (manuelle) qui ne relève d'aucune des autres lignes de facturation.

• Contribution à l'étiquette (ou aux étiquettes) d'expédition

  
  Pour l'envoi de la commande au client, des étiquettes d'expédition ont été utilisées via bol.

• Contribution à l'étiquette (ou aux étiquettes) d'expédition Koninklijke PostNL B.V.

  
  Lorsqu'une étiquette d'expédition PostNL a été utilisée pour l'envoi d'une commande, ces frais sont en partie remboursés par bol et le montant restant apparaît sur votre facture.

• Compensation pour articles perdus D'un point de vue légal, la compensation n'est pas soumise à la TVA et est donc affichée sans TVA sur la facture.

Ici se fait le calcul de toutes les commandes confirmées (Prix de vente du ou des articles, reçu de… ) et de toutes les commandes retournées ou LIM (Correction du prix de vente de l'article.. ). L'ensemble constitue la somme de vos revenus (Total de vos revenus). Ce montant comprend la TVA payée par les clients. La TVA est calculée sur le service entre le partenaire et le client. Vous devez donc calculer vous-même la TVA sur les revenus. Bol ne peut pas vous conseiller à ce sujet.

• Prix de vente du ou des articles, reçu des acheteurs et à reverser par bol

  
  Le prix de l'article encaissé par bol auprès du client. Ce montant inclut la TVA, le partenaire doit donc la reverser lui-même à l'administration fiscale.

• Correction du prix de vente du ou des articles

  
  Lorsqu'un client a retourné un article ou qu'un envoi a été perdu, le prix de vente précédemment versé est retenu.

Tous les services fournis par bol pour vous en tant que partenaire sont hors TVA. Sur la facture, dans la colonne « Base d'imposition TVA », vous voyez le montant de nos services (hors TVA) qui vous sont fournis.

Si la loi exige que bol facture la TVA sur ces services, vous verrez la TVA facturée dans la colonne « Montant de la TVA ». Vous pouvez récupérer cette TVA via votre déclaration de TVA habituelle, à condition d'avoir droit à la déduction de la TVA.

Dans certaines situations, bol n'a pas à facturer de TVA. Il peut également arriver que la TVA doive légalement être autolliquidée par vous en tant que partenaire. Dans ce cas, aucun montant de TVA ne figure sur la facture et vous êtes vous-même responsable du traitement de la TVA dans votre déclaration de TVA locale.

Vous utilisez Publicité via bol ? Dans ce cas, vous recevrez une facture séparée pour cela, que vous trouverez également sous l'onglet « Finances ». Un exemple de cette facture de Publicité via bol se trouve ici. Cette facture est donc séparée de la facture de vente, bien qu'elles soient compensées entre elles lorsque c'est possible.

Ainsi, si vos revenus sur la facture de vente sont supérieurs à vos frais sur la facture de Publicité via bol, ces frais sont automatiquement compensés et vous n'avez pas à vous en soucier. Si vous avez un montant impayé sur la facture de Publicité via bol supérieur aux revenus générés sur la facture de vente, celle-ci n'est pas compensée. Dans ce cas, vous payez la facture de Publicité via bol en suivant les instructions qui y figurent.

Attention ! Sur la facture que vous recevez le premier jour du mois, les frais de votre facture de Publicité via bol jusqu'au 27 du mois précédent sont compensés. Les 3 ou 4 derniers jours de ce mois sont compensés lors de la facture suivante. La facture pour Publicité via bol commence le ou vers le 27 du mois et s'étend jusqu'au 27 du mois suivant. Le jour exact dépend du fait que le mois compte 30 ou 31 jours.